進貨（包括外協(xié)件）檢驗
采購物資進公司后，倉管員要求供方并按位置放置，清點品名、規(guī)格、數(shù)量、制造單位等。
倉庫通知檢驗員。檢驗員到現(xiàn)場對實物進行取樣或檢驗，并按檢驗作業(yè)書進行理化性能檢驗或試驗，將結(jié)果反饋給采購員并由其填寫《進貨驗證記錄》。
必要時可進行材料的試驗分析，由檢驗員報部門負(fù)責(zé)人同意后，進行抽檢分析。
檢驗合格的物資粘貼合格標(biāo)志，通知倉管員辦理入庫手續(xù)。
當(dāng)合同規(guī)定在供方貨源處進行驗證時，相關(guān)部門提前溝通好，安排檢驗員到貨源地，按正常檢驗流程進行驗證。

緊急放行
a) 當(dāng)生產(chǎn)急需但來不及驗證情況下，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)品質(zhì)部審核，主管生產(chǎn)批準(zhǔn)后，交品質(zhì)部實行緊急放行。
b) 倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行申請單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在領(lǐng)料單上“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的產(chǎn)品上也應(yīng)“緊急放行”。
c) 在放行的同時，檢驗人員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗，作出檢驗結(jié)論后通知生產(chǎn)部，產(chǎn)品合格由生產(chǎn)部撤離性標(biāo)識。如不合格時，則由生產(chǎn)部從現(xiàn)場追回產(chǎn)品，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對已制成的半成品或產(chǎn)品應(yīng)進行全檢，要在檢驗記錄上所用物料的情況。
d)如生產(chǎn)部門使用了緊急放行的物料，成品檢驗員確保使用了緊急放行物料的產(chǎn)品入庫前，緊急放行物料的檢驗報告已發(fā)出并符合規(guī)定的要求。

進貨產(chǎn)品的驗證方式
驗證方式可包括：檢驗、測量、外觀檢查、工藝驗證、提供合格文件等方式。根據(jù)物資的重要程度，依照進貨驗證規(guī)程中規(guī)定的驗證方式進行。

校準(zhǔn)/驗證記錄
對所有量具、測量和使用裝置，由品質(zhì)部按《記錄控制程序》保持記錄：
a) 按工程更改進行的修改（如適用）。
b) 當(dāng)接受校準(zhǔn)時，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)。
c) 在校準(zhǔn)后，符合規(guī)范的說明。
d) 如果可疑材料或產(chǎn)品可能已被發(fā)運，通知顧客的記錄。

對應(yīng)到各相關(guān)部門，主要是以下方面：
表1 各部門應(yīng)提供的數(shù)據(jù)
序號 項 目 頻次 數(shù)據(jù)提供部門
1 顧客滿意度（含交付合格率、及時率、顧客干擾、顧客通知、退貨等） 年 業(yè)務(wù)部
2 產(chǎn)品的符合性（合格率） 月 品質(zhì)部
3 質(zhì)量管理體系績效及有效性（內(nèi)審輸出） 年 品質(zhì)部
4 方針、目標(biāo)策劃的有效性（質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計） 年 管代
5 風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施的有效性 年 管代
6 外部供方績效（合格率、及時率、*額運費） 月 業(yè)務(wù)部
7 質(zhì)量管理體系改進的需求（管評輸出） 年 管代
8 顧客記分卡 年 業(yè)務(wù)部
9 年度培訓(xùn)計劃 年 總務(wù)部
10 不良質(zhì)量成本分析報告 月 財務(wù)務(wù)
11 設(shè)備維護績效 月 工模部
12 設(shè)計與開發(fā)計劃達(dá)成率 月 生產(chǎn)部

質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則包括：
a) 法律法規(guī)；
b) IATF16949標(biāo)準(zhǔn)；
c) 質(zhì)量管理體系文件及烏龜圖；
d) 顧客要求等及風(fēng)險識別與應(yīng)對措施表。

體系調(diào)研分析
由顧問師針對組織現(xiàn)狀及IATF 16949要求進行各功能部門的會議訪談和全面了解。
確認(rèn)體系啟動前需準(zhǔn)備事項的策劃情況
1.確定體系認(rèn)證范圍
2. 確立組織架構(gòu)。
3. 管理體系流程初步策劃。
4. 體系作業(yè)過程初步確認(rèn)。
5. 與IATF要求差距掌握。
汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品
公司要求其汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品的供應(yīng)商，為各自產(chǎn)品實施并保持一個軟件**規(guī)程。
應(yīng)采用軟件開發(fā)評估方法來評估供應(yīng)商的軟件開發(fā)過程。組織應(yīng)按照風(fēng)險和對顧客潛在影響的**級，要求供應(yīng)商為軟件開發(fā)能力自評估保存形成文件的信息。
標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作書和目視標(biāo)準(zhǔn)
公司**QP8.3.7《作業(yè)書管理規(guī)范》，確保標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)書：
a）傳達(dá)到負(fù)責(zé)該相關(guān)工作的人員并被其理解；
b）是清晰易讀的；
c）用有責(zé)任遵守這些文件的人員能夠理解的語言表述；
d）在工作區(qū)域易于得到。
標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件也應(yīng)包括操作員安全規(guī)則。
產(chǎn)品和服務(wù)的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求確定評審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內(nèi)容包括：
a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財產(chǎn)；
e）關(guān)系重大時，**有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。
針對顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機設(shè)計數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通
必要的信息，包括數(shù)據(jù)。
1.1顧客溝通-補充
公司按顧客同意的語言進行書面或者口頭溝通。
公司有能力按顧客規(guī)定的語言和形式來溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計算機語言和格式的數(shù)據(jù)（如：
計算機設(shè)計。電子數(shù)據(jù)交換）。
書／表單分析整合編訂
1.各項作業(yè)程序所需的作業(yè)或說明文件、技術(shù)資料、檢查要領(lǐng)書的建立。
2.各項作業(yè)程序執(zhí)行時所需的記錄表單
凡作業(yè)所需／技術(shù)文件、檢查要領(lǐng)及表單皆于此建立完成。
公司各項作業(yè)的品質(zhì)皆能獲得認(rèn)證，而加以確保。