公司應(yīng)保留下列形成文件的信息，以：
a）描述不合格；
b）描述所采取的措施；
c）描述獲得的讓步；
d）識(shí)別處置不合格的授權(quán)。

當(dāng)建立溝通過程時(shí)，應(yīng)：
——考慮其法律法規(guī)要求；
——確保所溝通的信息與在管理體系內(nèi)產(chǎn)生的信息一致和可靠。
相關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)其管理體系有關(guān)的交流作出回應(yīng)。
適用時(shí)，應(yīng)保留文件化信息作為其信息交流的證據(jù)。

內(nèi)部溝通
公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的障礙。

為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：
a) 文件（包括記錄）；
b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；
c) 簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如表彰會(huì)，加強(qiáng)各之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書面會(huì)議記錄和報(bào)告；
d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；
e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；
f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。

公司把這些運(yùn)行控制措施納入總體的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系之中。
b) 與采購(gòu)的貨物、設(shè)備和生產(chǎn)服務(wù)相關(guān)的控制措施；
c) 與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；
d) 形成文件的程序,以避免因其缺乏而可能偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；
e) 規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則,以避免因其缺乏而可能偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。
保留成文信息，必要的情況下，確信這個(gè)過程已經(jīng)按策劃實(shí)施。

在糾正措施管理規(guī)定中對(duì)要求進(jìn)行了明確，此類不合格主要包括：
1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；
2、管理評(píng)審和內(nèi)外審結(jié)果；
3、顧客退貨及抱怨；
4、體系及運(yùn)行過程數(shù)據(jù)及趨勢(shì)，等等。

在文件中對(duì)處理以上不符合與糾正措施工作流程進(jìn)行了規(guī)定，包括進(jìn)行糾正、采取措施進(jìn)行控制的要求，以及后續(xù)的跟蹤確認(rèn)。
抽查，對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)，得到了確認(rèn)，進(jìn)行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，對(duì)終結(jié)果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證及評(píng)審，確認(rèn)符合要求。
在一階段現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核組對(duì)被審核方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)地址、生產(chǎn)地址、管理者、管理者代表、環(huán)境影響報(bào)告表、環(huán)評(píng)批復(fù)、環(huán)評(píng)驗(yàn)收、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等進(jìn)行了復(fù)核，對(duì)企業(yè)的體系覆蓋范圍、刪減情況、產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)、管理方案、法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等進(jìn)行了確認(rèn)，了解了企業(yè)的生產(chǎn)流程、需確認(rèn)的過程、關(guān)鍵過程、外程、作業(yè)書、受控文件、外來文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審、管理評(píng)審的情況以及生產(chǎn)所用的原（輔）材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、檢驗(yàn)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供的場(chǎng)所、管理目標(biāo)的完成情況、重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制情況、合規(guī)性評(píng)價(jià)等；
（1）管理層及體系推進(jìn)：1、確認(rèn)組織運(yùn)行基本信息（關(guān)注：組織近變化情況；組織排班情況；廢棄物類型；廢棄物處理處置方式和能力；方式）；2、組織管理體系文件確認(rèn)（關(guān)注：認(rèn)證范圍、體系范圍、實(shí)際運(yùn)行涉及范圍的一致性；組織結(jié)構(gòu)和主要過程與組織實(shí)際情況的一致性；刪減合理性等）.
（2）生產(chǎn)/服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)：1、廢物產(chǎn)生、處理、處置及排放情況的總體確認(rèn)；相關(guān)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的確認(rèn)；2、排放風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定。
（3）運(yùn)行記錄審查：1、主要環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄、環(huán)境檢測(cè)數(shù)據(jù)的確認(rèn)；2、危險(xiǎn)固廢物料平衡確認(rèn)（關(guān)注：廢物的產(chǎn)出量、處理處置能力、實(shí)際處置量三者的匹配，特別關(guān)注工業(yè)廢水污泥的處置或去向）。
（4）晚班運(yùn)行情況確認(rèn)：環(huán)保設(shè)施夜間運(yùn)行情況的確定。